Importação de NFE Confronto XML X Pedido de Compra
v21.05a-r
Orienta sobre a importação de notas fiscais eletrônicas via arquivo XML ou XML Center e o confronto com pedidos de compra para validar quantidades e custos negociados com fornecedores.
user_manual
public
importacao-de-nfe-confronto-xml-x-pedido-de-compra
|
Gestão Administrativa
22
14/06/2026 16:08
· Bernardo
- Título
- Importação de NFE Confronto XML X Pedido de Compra
- Slug
- importacao-nfe-confronto-xml
- Sistema(s)
- Gestão Administrativa [04]
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Autor
- Bruno Conrado Hertzel Portella
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Gestão Administrativa
- Publico
- ""
- Keywords
- importação NF-e XML XML Center pedido de compra confronto vínculo de pedido guia cega entrada de itens
- Versão Doc
- 01
- Revisão
- Andreia Burko Bley
- Aprovado em
- 29/06/2022
- Versão Pipeline
- 2.7.0
- Chamado
- ""
- Ultima Revisao
- "2026-06-13"
--- title: Importação de NFE Confronto XML X Pedido de Compra slug: importacao-nfe-confronto-xml sistema: - Gestão Administrativa [04] categoria: user_manual tipo: how-to autor: Bruno Conrado Hertzel Portella setor: Qualidade modulo: Gestão Administrativa publico: "" keywords: - importação NF-e - XML - XML Center - pedido de compra - confronto - vínculo de pedido - guia cega - entrada de itens versao_doc: 01 revisao: Andreia Burko Bley aprovado_em: 29/06/2022 versao_pipeline: 2.7.0 chamado: "" ultima_revisao: "2026-06-13" --- ## Visão Geral Importação de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no módulo Gestão Administrativa, via arquivo XML ou XML Center, com confronto automático contra o pedido de compras para validação de quantidades e custos negociados. ## Acessar Entrada e Saída de Itens No Gestão Administrativa, acesse o menu **Estoque > Entrada e Saída de Itens**.  Na tela Consulta do Movimento de Entrada e Saída de Itens e Serviços, clique na aba **2 Entradas** para facilitar eventuais consultas.  Clique em **Incluir**.  ## Importar NF-e por Arquivo XML Na tela Movimento de Itens, clique em **Eventos > Importar NF-e XML**. Será aberta uma janela de seleção de arquivo; localize o arquivo XML previamente baixado e clique em **Abrir**.  Na janela **Abrir**, selecione o arquivo XML (tipo `XML *.xml`) e clique em **Abrir**.  ## Importar NF-e pelo XML Center Para importar pelo XML Center, é necessário apenas a Chave de Acesso da NF-e — um número de 44 dígitos presente no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). Informe a chave no campo **Chave NFe** (pode ser digitada ou escaneada pelo código de barras) e clique em **Eventos > Importar NF-e pelo XML Center**.   > **Nota:** Na importação pelo XML Center, pode aparecer a mensagem de chave não localizada. Isso ocorre quando a NF-e foi emitida em contingência e ainda não foi transmitida à Receita Federal, ou quando o manifesto da NF-e ainda não foi efetuado — nesse caso o sistema oferece a opção de realizar o manifesto e baixar a nota. Se a mensagem persistir, importe pelo arquivo XML ou aguarde alguns minutos e tente novamente. O serviço depende de disponibilidade dos servidores da Receita Federal. ## Configurar os Parâmetros de Importação Após a leitura do XML ou importação pelo XML Center, a tela da NF-e será exibida. Verifique e preencha os campos a seguir antes de clicar na aba **Produtos/Serviços**.  **Detalhamento dos campos:** - **Operação:** Informar conforme a finalidade e origem — exemplos: Compras (Entradas), Compras de Fornecedor do Simples Nacional, Compra de Material para Uso/Consumo, Compra para Industrialização, Bonificação para Revenda, entre outros. A operação depende sempre da origem e finalidade da nota. - **CFOP:** Depende da operação e do estado do fornecedor. Basicamente: dentro do estado `1.XXX`; fora do estado `2.XXX`. - **Importar Data Entrada/Saída:** Deixar marcado **Data Atual**. - **Importar Transportadora:** Não. - **Grupo Fiscal Padrão:** Informar qualquer grupo fiscal, pois o cálculo de imposto será baseado nos itens já cadastrados. - **Utilizar Sit. Fiscal:** Sim (atentar-se às opções de Seleção de Impostos destacadas em verde). - **Unidade Importação:** Estoque. - **Importar CEST:** Sim. - **Tipo do Item (Sped):** 00 - Mercadoria para Revenda. - **Seleção de Impostos:** Selecionar: ICMS, PIS, COFINS, AJUSTE GRUPO FISCAL, AJUSTE DADOS SITUAÇÃO IPI (conforme destaque no quadro verde). - **Relacionamento Itens - Busca:** Fornecedor + Item. - **Atualizar NCM:** Sim (caso a empresa possua consultoria contratada, marcar Não). Após assinalar os campos, marque a caixa **Recuperar Sempre** no canto inferior esquerdo. Nas importações seguintes, será necessário atentar-se apenas à Operação e ao CFOP. ## Vincular Itens ao Pedido de Compra Clique na aba **Produtos/Serviços**. Os itens podem já aparecer relacionados. Clique em **Vínculos > Vincular Pedido Compra**.  Na tela **Vínculo de Pedido de Compra**, informe o número do pedido (se disponível) ou o período em que o pedido de compra foi digitado e clique em **Localizar**.  Existem duas formas de efetuar o vínculo: **Vínculo automático por código reduzido:** Para que o relacionamento automático ocorra, é necessário que o item já tenha sido comprado anteriormente e possua dados suficientes. Clique no botão de vínculo (1) e em seguida clique em **Reduzido** (2).  Os itens serão relacionados automaticamente. Para verificar se todos foram relacionados, arraste a barra de rolagem (1) da grade da esquerda para a direita e confirme se os campos **Transação Compra** e **Compra Sequência** estão preenchidos para todos os itens.  **Vínculo manual:** Caso algum item não tenha sido preenchido automaticamente, localize o item na grade da direita, clique na linha do item (1) e depois no botão com seta (2) apontando para a esquerda.  Após vincular todos os itens, clique em **Retornar**.  > **Nota:** Caso algum item permaneça sem relacionamento na grade da esquerda (Aba 1 Consulta), isso indica que existem itens na nota fiscal sem pedido de compra correspondente. Nesse caso, entre em contato com o Comercial para averiguar e tomar a medida cabível. ## Importar e Conferir os Itens Após retornar, clique em **Importar**.  > **Nota:** Caso apareça a pergunta "Mover XML Importado para outro Diretório?", clique em **Não**. Se aparecer "Confirma a Saída?", clique em **Sim**. A importação será realizada e o sistema abrirá a tela de lançamento de itens. Nessa tela, preencha os dados conforme os parâmetros da empresa: Classificação, Observações, Comprador, Condição de Pagamento, entre outros.  Clique na aba **2 Movto dos Itens** e verifique se os itens foram importados corretamente. Caso sim, clique em **Salvar**.  ## Tratar Divergências entre NF-e e Pedido de Compra Caso haja divergência entre o pedido de compra e a NF-e, o sistema exibirá a janela **Erros e Avisos Detectados** ao salvar.  A divergência é exibida como **Erro Fatal** — é necessário entrar em contato com o Comercial para que seja tomada a providência cabível: editar o pedido ou autorizar a devolução do item. ## Imprimir Espelho Cego para Conferência Corrigidas as divergências, clique em **Impressão > Espelho Cego para Conferência**.  Na tela **Impressão Entrada e Saída de Itens**, selecione **Código de Barras** na seção "Selecione o Código Adicional do Item a Imprimir" e clique em **Imprimir**.  O sistema exibirá o **Relatório Espelho Cego de Movto de Itens - Entrada** com os itens a conferir (campos de Quantidades Contagem em branco). Imprima o relatório e entregue ao recebedor para preenchimento das quantidades unitárias recebidas.  ## Lançar a Guia Cega Com o relatório preenchido pelo recebedor, vá em **Processos > Lançamento Guia Cega**.  Na tela **Guia Cega**, preencha as quantidades informadas pelo recebedor na coluna **Qtd Guia Cega**, clique em **Gravar** (1) e, na pergunta "Deseja atualizar as quantidades da Guia Cega no movimento de entrada de itens?", clique em **Sim** (2).  ## Liberar a NF-e e Gerar Parcelas de Contas a Pagar Clique em **Liberar**. Será aberta a tela financeira **Financeiro - Geração de Parcelas de Contas a Pagar**.  Clique no ícone **Parcelas** (seta vermelha) para gerar as parcelas de Contas a Pagar.  Caso apareça a mensagem de que o número de parcelas não foi informado, clique em **OK**. Na tela **Geração das Parcelas**, informe o número de parcelas no campo **No. Parcelas**, a data de vencimento da primeira parcela e clique em **Continuar**.  > **Nota:** O campo de número de dias (assinalado em amarelo) pode ser preenchido opcionalmente. Na tela seguinte, ajuste a data de vencimento diretamente na grade conforme necessário. Caso haja mais de uma parcela com valores diferentes, os valores também podem ser ajustados aqui. Em seguida, clique em **Salvar**.  Clique em **Retornar**. Se a guia cega foi digitada corretamente e as quantidades recebidas conferem com a NF-e, o botão **Liberar** mudará para **Desliberar**. Caso contrário, o sistema exibirá a mensagem abaixo.  Verifique se houve erro de digitação na Guia Cega. Caso não haja erro, confirme com o entregador as quantidades recebidas para possível correção ou emissão de nota de devolução. > **Nota:** Independentemente de haver devolução, a quantidade da Guia Cega deve ser ajustada para que seja possível liberar a NF-e. Após o ajuste, clique em **Liberar** novamente. Com a NF-e liberada, estoques e custos são atualizados automaticamente.  ## Informações do documento > Autor: Bruno Conrado Hertzel Portella > Setor: Qualidade > Módulo: Gestão Administrativa > Chamado: > Versão do Sistema: 21.05a > Versão do documento: 01 > Revisão: Andreia Burko Bley > Aprovado em: 29/06/2022 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual Importação de NFE Confronto XML X Pedido de Compra.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=18ykWw_Nr2cXnj29d3kokegmWznIPaPmx) · [Importação de NFe x Pedidos.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ZLP9PfZtBhQStIbWpU18mz8qaRN4XP_t) · [Manual Importação de NFE Confronto XML X Pedido de Compra.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1f9qKF1RHgrN3awn9rKWuTFBeH6llOLUQ)
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