Geração EventoR-4020 Efd Reinf
vD 23.07a-r
Orienta a configuração de serviços e geração do Evento R-4020 na EFD-Reinf, incluindo códigos de natureza de rendimento e procedimentos de processamento.
user_manual
public
geracao-eventor-4020-efd-reinf
|
Arquivos Digitais - SPED
18
13/06/2026 12:45
· Bernardo
- Título
- Geração EventoR-4020 Efd Reinf
- Slug
- geracao-eventor-4020-efd-reinf
- Sistema(s)
- Arquivos Digitais - SPED [20]
- Chamado
- "0000438078"
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Autor
- Antonio Marcos Zampier
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Arquivos Digitais - SPED
- Versão Doc
- 01
- Revisão
- Andreia Burko Bley
- Aprovado em
- 06/2023
- Release
- D 23.05a
- Versão Pipeline
- 2.7.0
- Publico
- ""
- Keywords
- EFD-Reinf R-4020 SPED natureza do rendimento PIS COFINS CSLL IR data de pagamento nota fiscal de serviços
- Ultima Revisao
- "2026-06-13"
--- title: Geração EventoR-4020 Efd Reinf slug: geracao-eventor-4020-efd-reinf sistema: - Arquivos Digitais - SPED [20] chamado: "0000438078" categoria: user_manual tipo: how-to autor: Antonio Marcos Zampier setor: Qualidade modulo: Arquivos Digitais - SPED versao_doc: 01 revisao: Andreia Burko Bley aprovado_em: 06/2023 release: D 23.05a versao_pipeline: 2.7.0 publico: "" keywords: - EFD-Reinf - R-4020 - SPED - natureza do rendimento - PIS - COFINS - CSLL - IR - data de pagamento - nota fiscal de serviços ultima_revisao: "2026-06-13" --- ## Visão Geral A EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) exige o preenchimento do Registro R-4020, que registra pagamentos e créditos a beneficiários pessoa jurídica. Este documento descreve como configurar o Cadastro de Serviços com o código de natureza do rendimento e como gerar o Evento R-4020 no módulo Arquivos Digitais — SPED, incluindo a opção de geração pelo período de data de pagamento para os tributos PIS, COFINS e CSLL. > **Pré-requisito:** Antes de iniciar, atualize as Dependências do REINF. O pacote está > disponível em www.teorema.inf.br na aba Suporte. ## Configurar o Cadastro de Serviços para o R-4020 O campo **Código da Natureza do Rendimento – Reinf-4020** deve ser preenchido em cada serviço que será informado no registro. ### Acessar o Cadastro de Serviços No módulo **Gestão Administrativa**, acesse o menu **Cadastros > Serviços**.  ### Preencher o Código da Natureza do Rendimento Na tela de Cadastro de Serviços, o campo **Código da Natureza do Rendimento – Reinf – R-4020** fica na seção **Códigos Tributações**, à direita do campo Cdg de classificação do item do serviço de comunicação.  ### Consultar os Códigos de Natureza de Rendimento A tabela oficial de códigos de natureza de rendimento (Tabela 01 – Natureza de Rendimentos) define, para cada código, as colunas FCT, IP, RRA, DED, REND.ISENTO, País Exterior (PF/PJ), DECLAR e TRIBUTO. Utilize essa tabela para selecionar o código correto para cada serviço.  ## Gerar o Registro R-4020 no SPED Reinf ### Acessar o módulo Arquivos Digitais No módulo **Arquivos Digitais**, acesse **Gerações > SPED > Reinf**.  ### Selecionar os registros da série 4000 Na tela SPED Fiscal – Escrituração Fiscal Digital Reinf, na aba **Geração**, marque os registros necessários da série 4000. Para o R-4020, as opções disponíveis são: - R-4010 Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física - R-4020 Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica - R-4040 Rendimento a Beneficiários Não Identificados - R-4099 Fechamento dos Eventos Periódicos  > **Nota:** O sistema gera arquivos de conferência e acompanhamento nas pastas `C:\Log` e > `C:\LogErro`. Quando houver mais de um serviço no mesmo mês para o mesmo fornecedor com > datas iguais, o sistema soma os valores em um único R-4020. Para datas diferentes do mesmo > fornecedor, o sistema gera um R-4020 por data. ## Conferir os documentos pelo Relatório de Conferência EFD-Reinf – Registro 4020 ### Acessar o relatório no Módulo Gestão Contábil No módulo **Contábil Fiscal**, acesse **Relatórios > Conferências > EFD Reinf – Registro 4020**.  ### Definir os parâmetros do relatório Na tela de impressão, informe o período desejado (datas inicial e final) e o Grupo de Empresa, e clique para gerar.  ### Interpretar o resultado do relatório O relatório exibe os documentos gerados com as colunas Emp, Documento, Data, Fornecedor, Total Serviço, Serviço, Natureza Rend., Pis, Cofins, Csll e Inrf. Registros sem código de natureza de rendimento configurado aparecem com o campo Natureza como **SEM NATUREZA** e devem ser ajustados no Cadastro de Serviços antes de gerar a EFD-Reinf.  > **Nota:** Após o envio da EFD-Reinf, recomenda-se realizar a conferência no eCAC. ## Lançar documentos corretamente para o R-4020 Para que os documentos sejam capturados pelo R-4020, observe as seguintes condições. ### Verificar o Cadastro de Operações No **Cadastro de Código de Operação**, certifique-se de que a opção **Gera Livros Fiscais** está marcada. O exemplo abaixo exibe a operação 0014 – C. SERVICOS – COMERCIAL com o campo destacado.  ### Lançar a nota de serviços em Entrada e Saída de Itens Na tela **Movimento de Itens**, lance a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) com espécie NS. O exemplo mostra o documento 00000202334, Série F, modelo NS – Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e), emissão 07/09/2023, com 1 serviço no valor de R$ 4.683,76.  ### Informar os impostos do serviço Na tela **Dados do Serviço/Impostos**, informe os impostos conforme a situação fiscal do serviço, incluindo CFOP, ICMS, PIS e COFINS e ISS/INSS.   ## Gerar o R-4020 com geração pelo período de Data de Pagamento Por padrão, a geração do R-4020 utiliza a **Data de Emissão** como critério de período. O sistema permite alternar para **Data de Pagamento**, com as seguintes regras: - A opção **Data de Pagamento** aplica-se apenas aos tributos PIS, COFINS e CSLL. - Para o IR, o critério mantém-se sempre pela **Data de Emissão**. ### Configurar a opção Data de Pagamento Na tela SPED Fiscal – Escrituração Fiscal Digital Reinf, no campo **Geração Registro 4020 – Período**, selecione **Data Pagamento** e marque o registro **R-4020 Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica**.  ### Comportamento com título parcelado Quando o título estiver **parcelado**, o sistema identifica pelo período de geração a data do fato gerador em que cada parcela foi paga. O valor do tributo é dividido pela quantidade de parcelas e gerado no período de pagamento de cada uma. O exemplo abaixo mostra o documento Contas a Pagar 0000047049, SGS DO BRASIL LTDA, com 2 parcelas: Parcela 1 – vencimento 15/09/2023, paga em 15/09/2023 (Baixado, R$ 684,23); Parcela 2 – vencimento 15/10/2023, ainda Aberta (R$ 684,22).  ### Verificar a divisão no relatório de conferência O relatório de conferência do período 01/09/2023 a 30/09/2023 mostra o documento 0000047049 (SGS DO BRASIL LTDA) com a Parcela 1 baixada em setembro, exibindo os valores tributários subdivididos proporcionalmente entre as parcelas.  ### Verificar o XML gerado com a divisão por parcela Na aba **Texto** da tela de geração, é possível conferir os valores tributários gerados no XML para a parcela do período selecionado. O exemplo abaixo mostra os campos destacados: `vlrCSLL_31= 7,29`, `vlrCofins_33= 21,87`, `vlrPP_35= 4,74`.  ### Comportamento com única baixa Quando o título for baixado em uma única parcela (pagamento total), o sistema gera o valor integral dos tributos na data do pagamento, sem divisão. O exemplo mostra o mesmo documento 0000047049 (SGS DO BRASIL LTDA) com situação **Fechado** e uma única parcela (Parcela 1), vencimento 20/09/2023, paga em 15/09/2023, valor total R$ 1.368,45.  Na aba **Texto**, os valores tributários gerados são o total das contribuições: `vlrCSLL_31= 14,58`, `vlrCofins_33= 43,74`, `vlrPP_35= 9,48`.  ## Veja também Outros manuais relacionados ao chamado **0000438078**: - [2023-10-11-10-37-36-R-4020 Data Pagamento](2023-10-11-10-37-36-r-4020) ## Informações do documento > Autor: Antonio Marcos Zampier > Setor: Qualidade > Módulo: Arquivos Digitais - SPED > Chamado: 0000438078 > Versão do Sistema: D 23.07a > Versão do documento: 01 > Revisão: Andreia Burko Bley > Aprovado em: 06/2023 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual Geração EventoR-4020 efd reinf.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gtps0WsHye3hW3Un_QsEDjbu7ckK82rA) · [Manual Geração EventoR-4020 efd reinf.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kk2TsVgzKDQmz5qRSt1Dt9COITPsavWA)
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