Tutorial Nota Fiscal de Entrada Ajustes Neutros

---
title: Tutorial Nota Fiscal de Entrada Ajustes Neutros
slug: tutorial-nota-fiscal-entrada
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Eliane Scavronski
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
versao_doc: 01
revisao: Andreia Burko Bley
aprovado_em: 20/04/2023
versao_pipeline: 2.7.0
publico: ""
keywords:
  - nota fiscal de entrada
  - ajustes neutros
  - NF-e
  - XML center
  - entrada de estoque
  - CFOP
  - código de operação
chamado: ""
ultima_revisao: "2026-06-13"
---

## Visão Geral

Descreve o processo de lançamento de Nota Fiscal de Entrada com Ajustes Neutros no módulo Gestão Administrativa, utilizando o código de operação 56 para compras de revenda sem alteração de custo — operação que não gera movimento financeiro no sistema.

## Registrar Nota Fiscal de Entrada com Ajustes Neutros

**Caminho:** Gestão Administrativa > Estoque > Entrada e saída de itens

1. Clique em **+ Incluir**.
2. Informe o **Código de operação 56** (compras para revenda sem alterar custo — não gera movimento no sistema).
3. No lado esquerdo da tela (parte superior), clique na lupa para informar a chave de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
4. Selecione a opção **Importar NF-e pelo XML center**; informe a data de busca conforme o mês desejado e marque a opção **Apenas XMLs não lançados**.
5. Clique em **Localizar**.
6. Dê duplo clique na nota desejada.
7. Confira o **CFOP**: para notas de compra do Paraná use `1102`; para outros estados use `2102`.
8. Verifique o **Grupo fiscal dos itens**: alimentos e ração utilizam os CFOPs `5101`, `5102`, `6101` ou `6102`.
9. Preencha as **Condições de pagamento** conforme constam na nota fiscal.

> ⚠️ **Atenção:** Nesta operação não é gerado financeiro.

10. Acesse a aba **Produtos e Serviços**. Ela lista todos os itens da nota. Vincule cada item da nota ao respectivo item cadastrado no sistema.

> ⚠️ **Atenção:** O preenchimento automático pelo sistema não garante que o vínculo esteja correto. Confira cada item em relação ao pedido de compra.

11. Para vincular um item, clique nos **três pontos** no campo **Item relacionado** e pesquise o item desejado.
12. Arraste a barra de rolagem e confira se o campo **Quantidade** corresponde exatamente ao pedido de compra. Se estiver correto, informe o valor `1` no campo **Multiplicador** de cada item.
13. Clique em **Importar**.
14. Confirme a saída clicando em **Sim**.
15. Informe a **Data de movimento** exatamente igual à data de entrada no estoque (consulte a pasta Nota Fiscal de Entrada).
16. Clique em **Liberar**.

## Informações do documento

> Autor: Eliane Scavronski
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado:
> Versão do Sistema: 22.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Andreia Burko Bley
> Aprovado em: 20/04/2023

---

> 📎 **Arquivos originais:** [Tutorial Nota Fiscal de Entrada Ajustes Neutros.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1RHnxK73mQ2YgaWtqb1nJFCRnOy7jbOqi) · [Manual Nota Fiscal de Entrada Ajustes Neutros.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1eyKdp99HxCmsWClCXZyVNvbsiJJ4jXo0)