Bloqueio de Operação Neutra Quando a Nota Fiscal Conter Item de Receituário

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title: Bloqueio de Operação Neutra Quando a Nota Fiscal Conter Item de Receituário
slug: bloqueio-operacao-neutra
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
chamado: "0000528443"
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "operadores de faturamento, supervisores"
keywords:
  - bloqueio operação neutra
  - receituário
  - parâmetro 4.3.18
  - nota fiscal
  - liberação remota
  - senha supervisor
release: D 25.08a
versao_pipeline: 2.6.0
ultima_revisao: "2026-06-12"
autor: Antonio Marcos Zampier
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
aprovado_em: 06/2025
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## Visão Geral

O parâmetro 4.3.18 – Item Sem Receituário (OP, Neutra) controla o comportamento do sistema ao detectar que uma Nota Fiscal (NF-e) contém um item que exige receituário, mas a operação selecionada é do tipo neutra e não gera receituário. Dependendo da configuração, o sistema bloqueia a finalização, solicita senha de supervisor ou exige liberação remota.

## Configurar o Parâmetro 4.3.18

![Tela Parâmetros da Empresa, aba 4 Vendas, com o campo "Item Sem Receituários (OP. Neutra)" destacado, exibindo as opções "Não Permite", "Permite validar ao Liberar Senha" e "Permite validar ao Liberar Remota"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/bloqueio-operacao-neutra/bloqueio-operacao-neutra-06.png)

> ⚠️ **Atenção:** A tela acima contém dados de empresa (razão social) visíveis nos pixels — PII de contexto operacional.

Para habilitar a validação de itens sem receituário vinculados a operações neutras:

1. Acesse **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros da Empresa – F9**.
2. Selecione a empresa desejada no topo da tela.
3. Vá até a aba **4 Vendas**.
4. Localize o parâmetro **4.3.18 – Item Sem Receituário (OP, Neutra)** e escolha uma das opções:

| Opção | Comportamento |
|---|---|
| Não Permite | O sistema bloqueia a finalização da NF-e quando a operação for neutra e o item estiver sem receituário. |
| Permite validando ao Liberar Senha | O sistema solicita a senha de um supervisor autorizado para concluir a emissão. |
| Permite validando ao Liberar Remoto | A finalização exige liberação remota por um responsável autorizado. |

## Verificar a Configuração da Operação

Após configurar o parâmetro 4.3.18, confirme que as operações utilizadas estão com os atributos corretos para acionar a validação.

1. Acesse o menu **Cadastro de Código de Operação**.
2. Localize a operação desejada e abra a aba **Dados da Operação**.

![Cadastro de Código de Operação, aba Dados da Operação, com as setas indicando os campos "Tipo do Controle de Saldo de Estoque" definido como "Remessa Entregue" (operação neutra) e o campo "Gera Receituário" desmarcado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/bloqueio-operacao-neutra/bloqueio-operacao-neutra-07.png)

Verifique dois pontos:

- **Tipo de Controle de Saldo de Estoque:** deve estar definido como **Neutra** — indica que a operação não movimenta estoque fisicamente.
- **Gera Receituário:** deve estar **desmarcado** — confirma que não será gerado receituário vinculado à NF-e para essa operação.

## Emitir Nota Fiscal com Operação Neutra

![Tela Notas Fiscais com NF-e de saída, operação "0183 VENDA COOPERADOS – SIMPLES FATURAMENTO" selecionada, dados do cliente e valores parcialmente visíveis](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/bloqueio-operacao-neutra/bloqueio-operacao-neutra-08.png)

> ⚠️ **Atenção:** A tela acima contém CNPJ, razão social, endereço e telefone do cliente — PII legível nos pixels.

Ao emitir uma NF-e e selecionar uma operação marcada como neutra com "Gera Receituário" desmarcado, o sistema identifica o cenário automaticamente e aplica o comportamento definido no parâmetro 4.3.18:

- **Não Permite:** bloqueia a finalização da NF-e.
- **Permite validando ao Liberar Senha:** solicita a senha do supervisor.
- **Permite validando ao Liberar Remoto:** exige liberação por outro usuário autorizado remotamente.

## Alerta na Inclusão de Item com Operação Neutra

Durante o lançamento de um item em uma NF-e com operação neutra e "Gera Receituário" desmarcado, o sistema exibe um alerta automático conforme o parâmetro 4.3.18.

![Caixa de diálogo "Informação" com a mensagem: "Item Parametrizado para Emitir Receita, Operação Neutra Não Parametrizada para Emitir Receita, Será Solicitado Autorização Ao liberar a Nota"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/bloqueio-operacao-neutra/bloqueio-operacao-neutra-09.png)

> ⚠️ **Atenção:** A tela de fundo contém dados do cliente (CNPJ e razão social) — PII legível nos pixels.

A mensagem informa que a combinação do item com a operação selecionada exigirá autorização na finalização da NF-e — por senha de supervisor, liberação remota ou bloqueio total, conforme a opção configurada no parâmetro.

## Validar na Finalização da Nota Fiscal

Após lançar o item e clicar em **Finalizar**, o sistema executa a verificação com base na combinação entre o item e a operação selecionada.

![Caixa de diálogo "Informação" com a mensagem de bloqueio: "Item: 019744 – SEMENTE DE MILHO HIBR.P4285VYHR DERMACOR+PONCHO–PIONEER Exige Emissão de Receita", sobre a tela de Notas Fiscais](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/bloqueio-operacao-neutra/bloqueio-operacao-neutra-10.png)

> ⚠️ **Atenção:** A tela de fundo contém CNPJ e razão social do cliente — PII legível nos pixels.

A mensagem de bloqueio é resultado da ativação do parâmetro 4.3.18 e impede a emissão da NF-e sem a documentação exigida para itens controlados. Dependendo da configuração, o sistema pode:

- Impedir a finalização da NF-e totalmente.
- Solicitar a senha de um supervisor para liberação.
- Solicitar uma liberação remota por outro usuário com permissão.

## Solicitar Liberação Remota

Quando o parâmetro 4.3.18 está configurado como **Permite validando ao Liberar Remoto** e é detectado um item que exige receita vinculado a uma operação neutra, o sistema abre automaticamente a tela de **Solicitação de Autorização Remota**.

![Tela "Solicitação de Autorização Remota" com campos Data, Horário, Solicitante, Liberador (em branco), Origem "Nota Fiscal", seção Solicitação exibindo "Nota Sem Receituário" e situação "AGUARDANDO…"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/bloqueio-operacao-neutra/bloqueio-operacao-neutra-11.png)

> ⚠️ **Atenção:** A tela exibe nome do vendedor e dados da empresa solicitante — PII legível nos pixels.

O sistema aguarda a ação de um usuário autorizado para:

- **Aprovar** a emissão da nota, liberando o processo.
- **Negar**, impedindo a finalização.

## Inserir Senha de Supervisor na Finalização

Quando o parâmetro 4.3.18 está configurado como **Permite validando ao Liberar Senha**, o sistema exige a senha de um supervisor autorizado no momento da finalização da NF-e.

![Tela de Notas Fiscais com a janela "Senha de Acesso" sobreposta, exibindo o motivo "Liberar a Nota Sem Receituários", situação "Não Autorizado", e campos para informar Usuário e Senha, com botões Confirmar e Cancelar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/bloqueio-operacao-neutra/bloqueio-operacao-neutra-12.png)

> ⚠️ **Atenção:** A tela de fundo contém dados do cliente — PII legível nos pixels.

A janela **Senha de Acesso** exibe:

- **Motivo:** Liberar a Nota Sem Receituários.
- **Situação:** Não Autorizado (até o preenchimento da senha).
- Campo para digitação da senha de um usuário com permissão.

O supervisor deve inserir a senha e clicar em **Confirmar** para liberar a emissão. Para cancelar, clique em **Cancelar**.

## Tratar Acesso Negado ao Supervisor

Caso o supervisor informado não possua permissão específica para liberar NF-e com itens que exigem receituário, o sistema exibe a seguinte mensagem:

![Caixa de diálogo "Informação" com a mensagem "Acesso Negado a Este Supervisor", sobre a tela de Notas Fiscais](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/bloqueio-operacao-neutra/bloqueio-operacao-neutra-13.png)

> ⚠️ **Atenção:** A tela de fundo contém dados do cliente — PII legível nos pixels.

Nesse caso, é necessário conceder a permissão adequada ao usuário supervisor conforme descrito na seção a seguir.

## Habilitar Permissão de Alteração de Operação para o Supervisor

Para que o supervisor possa autorizar a emissão de uma NF-e com operação neutra e item que exige receita, o usuário precisa ter a permissão correta habilitada no cadastro do sistema.

1. Acesse o menu **Cadastro de Usuários**.
2. Localize o usuário desejado.
3. Vá até a aba **5 – Operações**.
4. Na seção **Autorizações Liberadas para Usuário Supervisor – Outras**, localize o campo **Alteração do código de Operação nos Movimentos** e defina como **Sim**.

![Tela Cadastro de Usuários, aba "5 Operações", seção "Autorizações Liberadas para Usuário Supervisor – Outras", com o campo "Alteração do código de Operação nos Movimentos" definido como "Sim" e destacado em amarelo](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025-versoes/bloqueio-operacao-neutra/bloqueio-operacao-neutra-14.png)

Com essa opção marcada como **Sim**, o supervisor terá autonomia para validar e finalizar a NF-e quando necessária a confirmação de operações neutras. Se a permissão estiver como **Não**, o sistema exibirá a mensagem de acesso negado durante a tentativa de liberação via senha.

## Informações do documento

> Autor: Antonio Marcos Zampier
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado: 0000528443
> Versão do Sistema: D 25.08a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Paulo Bley
> Aprovado em: 06/2025

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> 📎 **Arquivos originais:** [MANUAL BLOQUEIO DE OPERAÇÃO NEUTRA QUANDO A NOTA FISCAL CONTER  ITEM DE RECEITUÁRIO.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1bucuwV_UW92K7gam1PkSQJtkgWqsDTSo) · [MANUAL BLOQUEIO DE OPERAÇÃO NEUTRA QUANDO A NOTA FISCAL CONTER  ITEM DE RECEITUÁRIO.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1wsSBupUmzlEWLzHKGVlz1URJurZWYsZW)