Emissão de NF Chamado 521731

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title: Emissão de NF Chamado 521731
slug: emissao-nf-chamado-521731
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
chamado: "0000521731"
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Mauricio Issami Fujimoto
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
publico: ""
keywords:
  - NF-e
  - ICMS
  - DIFAL
  - PIS
  - COFINS
  - situação fiscal
  - emissão de nota fiscal
versao_doc: 01
revisao: Paulo Bley
aprovado_em: 2025
ultima_revisao: "2026-06-11"
versao_pipeline: 2.5.2
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## Visão Geral

Procedimento para configurar a exclusão dos valores relativos ao Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) da base de cálculo do PIS (Programa de Integração Social) e do COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), e emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com essa parametrização no módulo Gestão Administrativa.

## Parametrizar a Situação Fiscal

1. No menu principal, acesse **Cadastros > Situações**.

![Menu Cadastros com submenu aberto mostrando as opções Regionalização, Grupo Fiscal de Itens, Códigos Fiscais (CFOP), Códigos Fiscais (CFOP) Importação Nfe, Códigos de Operação, Decretos e Observações e Situações destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-06.png)

2. Na tela **Cadastro de Situações**, localize a situação desejada (exemplo: código 0001 — VENDAS (Saídas)) e clique em **Editar**.

![Tela Cadastro de Situações com campo de busca preenchido com 0001, registro VENDAS (Saídas) listado com Cdg. Operação 0001, E/S Saída, Região Sul, Grupo Fiscal Icms e Difal, e botão Editar destacado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-07.png)

3. No formulário da situação, vá até a aba **PIS, COFINS, ISS** e parametrize os impostos conforme orientação da contabilidade. No campo **Desconto Base Pis/Cofins**, selecione a opção **Descontar Valor ICMS e Difal Base Calc. PIS/COFINS**.

> **Nota:** A opção **Descontar Valor ICMS e Difal Base Calc. PIS/COFINS** desconta da base de cálculo do PIS e do COFINS tanto o Valor ICMS quanto o Valor DIFAL. As demais opções disponíveis são: **Neutro** e **Descontar Valor ICMS Base Calc. PIS/COFINS** (desconta somente o ICMS, sem o DIFAL).

![Tela Cadastro de Situações na aba ICMS, IPI mostrando campos Base de Cálculo 100, Alíquota 12,00, Tipo 1 Tributado, Situação Tributária 00 - Tributada Integralmente, Base ICMS Diferenc. Alíquota 100, Alíquota Diferencial 5,00 e seção ICMS Substituição Tributária](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-08.png)

![Tela Cadastro de Situações na aba PIS, COFINS, ISS com dropdown Desconto Base Pis/Cofins expandido exibindo as opções Neutro, Descontar Valor ICMS Base Calc. PIS/COFINS e Descontar Valor ICMS e Difal Base Calc. PIS/COFINS selecionada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-09.png)

4. Salve a situação fiscal.

## Emitir a NF-e com a Situação Configurada

1. No menu principal, acesse **Vendas > Emissão de Nota Fiscal**.

![Menu Vendas aberto com opção Emissão de Nota Fiscal destacada, entre as demais opções Orçamentos, Pedidos de Venda, Romaneios de Saída, Expedição, Vendas Balcão, Condicionais e outras](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-10.png)

2. Na tela **Movimento de Notas**, clique em **Incluir**.

![Tela Movimento de Notas com abas 1 Saídas, 2 Entradas e 3 Todos, filtros de período, empresa e cliente, lista sem registros e botão Incluir destacado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-11.png)

3. Na tela **Notas Fiscais**, preencha os dados da nota: **Código de Operação**, **Código Fiscal (C.F.O.P.)**, **Condição de Pagamento**, **Local de Estoque** e dados do **Cliente**.

![Tela Notas Fiscais na aba 1 Principal com campos Nro Documento 20, Modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica, Espécie NFe, Data Emissão 17/02/2025, Código de Operação 0001 VENDAS (Saídas), CFOP 6.107, Condição de Pagamento 0001 A Vista, Local de Estoque 002 FEIRA e dados do cliente 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO LTDA](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-12.png)

4. Vá até a aba **2 Itens e Serviços**, clique na aba interna **3 Itens** e em seguida no botão **Incluir** (ícone de adição na barra lateral).

![Tela Notas Fiscais na aba 2 Itens e Serviços com sub-aba 3 Itens ativa, grade de itens sem dados e cursor indicando o botão de inclusão na barra lateral](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-13.png)

5. Na tela **Lançamento de Itens**, selecione o item desejado e confirme.

![Tela Lançamento de Itens com item 114221 - 40362618 MANG. AGUA SUPERIOR selecionado, campos Quantidade 1,000, Valor Unitário 100,00, Valor Total 100,00 e seção Informações Fiscais do Item exibindo Operação 0001 VENDAS (Saídas), Região 002 Sul, Grupo Fiscal 006 Grupo Fiscal Icms e Difal, Base ICMS 100,00, % ICMS 12,00, Base PIS 100,00, % PIS 0,65, Base Cofins 100,00, % Cofins 3,00](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-14.png)

6. Após confirmar o item, verifique os dados de impostos na tela **Dados do Item e Impostos**. Observe que a **Base de Cálculo do PIS** e a **Base de Cálculo do COFINS** foram reduzidas para **83,00**, refletindo o desconto do Valor ICMS (12,00) e do Valor ICMS Dif. (5,00) sobre a base original de 100,00.

![Tela Dados do Item e Impostos com seção ICMS mostrando Base de Cálculo 100,00, Alíquota 12,00, Valor 12,00, ICMS Dif. Base 100,00, ICMS Dif. Alíquota 5,00, ICMS Dif. Valor 5,00; seção PIS com Base Cálculo 83,00, Alíquota 0,65, Valor 0,54; seção Cofins com Base Cálculo 83,00, Alíquota 3,00, Valor 2,49](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-15.png)

## Finalizar e Transmitir a NF-e

1. Clique em **Finalizar** e selecione **Finalizar a Nota Fiscal e Imprimir** no submenu.

![Tela Notas Fiscais com dropdown Finalizar expandido e opção Finalizar a Nota Fiscal e Imprimir destacada; demais opções incluem Informações da Expedição, Rateio de Centro de Custos, Dados do Consumidor NFC-e, NF-e/NFC-e e NFS-e](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-16.png)

2. Na tela **Finalização de Nota Fiscal**, confira os dados (destinatário, impostos, valores) e clique em **Finalizar**.

![Tela Finalização de Nota Fiscal exibindo Dados da Nota Fiscal com Número da Nota Fiscal em branco, Série 20, Data de Emissão e Movimento 17/02/2025; Destinatário 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO LTDA, código 0046283; seção Impostos com Base e Valor ICMS R$ 100,00 e R$ 12,00; seção Valores com Total dos Itens R$ 100,00 e Total da Nota Fiscal R$ 100,00; seção Confirmação de Dados com Indicador de Presença Operação Presencial](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-17.png)

3. Na tela **Geração das Parcelas**, confira os dados financeiros e clique em **Continuar**.

![Tela Geração das Parcelas com campos No. Parcelas 1, Dias de Vencimento da Primeira 0, data 17/02/2025, Valor da 1a. Parcela (Entrada) 100,00, Tipo do Juros Percentual (%) ao mês, Plano Financeiro 001.001.001 VENDAS A VISTA, Tipo de Pagamento 001 RECEBIMENTO DINHEIRO e botão Continuar destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-18.png)

4. O sistema exibe a tela **Financeiro - Geração de Parcelas de Contas a Receber** com a parcela gerada. Confira e prossiga.

![Tela Financeiro - Geração de Parcelas de Contas a Receber com Tipo Movimento Contas a Receber, No. Documento 0000002178, No. Parcelas 1, Situação Aberto, Data de Emissão e Competência 17/02/2025; Cliente 0046283 - 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO LTDA; Condição de Pagamento 0001 A Vista; parcela 1 com Vencimento 17/02/2025, Lançamento 17/02/2025 e valor R$ 100,00](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-19.png)

5. Na tela **Impressão de Nota Fiscal**, clique em **Nota Eletrônica** para transmitir a NF-e.

![Tela Impressão de Nota Fiscal com Dados da Nota Fiscal mostrando Número 0000002178, Série 20, Data de Emissão e Movimento 17/02/2025; Destinatário 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO LTDA; Valores: Total dos Itens R$ 100,00, Total da Nota Fiscal R$ 100,00; seleção de Modo NF-e com opções Normal e Rio Grande do Sul; botão Nota Eletrônica destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-20.png)

6. Após a transmissão, a NF-e retorna com **Situação NF-e: A - Autorizada**.

![Tela Notas Fiscais com NF-e número 0000002178 autorizada, campo Situação NF-e exibindo A - Autorizada com ícone de check verde e Modo NF-e Normal](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-21.png)

7. O XML da nota transmitida reflete a base do PIS e do COFINS em 83,00, resultado do desconto de 100,00 menos ICMS (12,00) menos DIFAL (5,00).

![Trecho do XML da NF-e com tags vBC 83.00 destacadas nas seções PISAliq (pPIS 0.65, vPIS 0.54) e COFINSAliq (pCOFINS 3.00, vCOFINS 2.49), e tags vICMS 12.00 e vICMSUFDest 5.00 destacadas; anotação indica Base PIS e COFINS 100% menos ICMS e DIFAL: 100,00 (-) 12,00 (-) 5,00 = 83,00](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/emissao-nf-chamado-521731/emissao-nf-chamado-521731-22.png)

## Informações do documento

> Autor: Mauricio Issami Fujimoto
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado: 0000521731
> Versão do Sistema: 24.11a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Paulo Bley
> Aprovado em: 2025

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> 📎 **Arquivos originais:** [base Manual de Exclusão do ICMS DIFAL da Base de Cálculo do PIS Cofins.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1L6Fp6uwa7YBoBPvEoKmIWJ_nReiMeVO9) · [Manual de Exclusão do ICMS DIFAL da Base de Cálculo do PIS Cofins.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1B2IuSv_9YI41kdVG6BxYaDhyq-rjCceD)