IE Auxiliar e DIFAL NÃO OFICIAL
vD 22.04a-r
Orienta o cadastro de inscrição estadual auxiliar e configuração de alíquotas ICMS por estado para cálculo correto do DIFAL e geração do arquivo SPED.
user_manual
public
ie-auxiliar-e-difal-nao-oficial
|
Servidor Nota Fiscal Eletrônica
21
14/06/2026 16:09
· Bernardo
- Título
- IE Auxiliar e DIFAL NÃO OFICIAL
- Slug
- ie-auxiliar-difal-nao-oficial
- Sistema(s)
- Servidor Nota Fiscal Eletrônica [24]
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Publico
- ""
- Keywords
- IE auxiliar inscrição estadual DIFAL diferencial de alíquota ICMS SPED EFD E300 financeiro de impostos
- Autor
- Willian Stefanes de Oliveira
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Servidor de Notas
- Versão Doc
- "01"
- Chamado
- ""
- Revisão
- ""
- Aprovado em
- ""
- Versão Pipeline
- 2.7.0
- Ultima Revisao
- "2026-06-13"
--- title: IE Auxiliar e DIFAL NÃO OFICIAL slug: ie-auxiliar-difal-nao-oficial sistema: - Servidor Nota Fiscal Eletrônica [24] categoria: user_manual tipo: how-to publico: "" keywords: - IE auxiliar - inscrição estadual - DIFAL - diferencial de alíquota - ICMS - SPED - EFD - E300 - financeiro de impostos autor: Willian Stefanes de Oliveira setor: Qualidade modulo: Servidor de Notas versao_doc: "01" chamado: "" revisao: "" aprovado_em: "" versao_pipeline: 2.7.0 ultima_revisao: "2026-06-13" --- ## Visão Geral Cadastro de Inscrição Estadual (IE) auxiliar por estado para recolhimento do DIFAL (diferencial de alíquota do ICMS) e geração do arquivo SPED/EFD com o bloco E300. ## Cadastrar a Inscrição Estadual Auxiliar Acesse o menu **Empresas > Empresas**.  Na tela **Cadastro de Empresas**, localize a empresa desejada pelo código.  Abra o cadastro da empresa. Na aba **5 Relacionamentos**, acesse a subaba **A Inscrições Estaduais**. Informe o **Estado** e a **Inscrição Estadual** e clique em **Gravar**.  ## Configurar as Alíquotas de DIFAL nas Situações Fiscais Acesse **Cadastros > Parâmetros Fiscais > Situações**.  Na tela **Cadastro de Situações**, localize ou inclua a situação fiscal correspondente.  No formulário da situação, aba **ICMS, IPI**, marque a opção **Possui Diferencial Alíquota** e preencha os campos **Base ICMS Diferenc. Alíquota** e **Alíquota Diferencial** conforme o estado de destino. > ⚠️ **Atenção:** As alíquotas variam de acordo com o estado. O sistema ajusta os impostos automaticamente ao gerar os movimentos.  ### Exemplo de cálculo de DIFAL no movimento  ## Gerar o Financeiro de DIFAL Para calcular o DIFAL é necessário gerar o financeiro pela rotina **Estoque > Entrada e Saída de Itens**.  Na tela **Movimento de Entrada e Saída de Itens e Serviços**, acesse o menu **Processos > Geração Financeiro de Impostos**.  Na tela **Consulta e Geração de Financeiro de Impostos**, informe o **Período** e selecione o imposto **ICMS DIFAL** no campo **Seleção de Impostos**.  Clique em **Localizar**. Os lançamentos de ICMS DIFAL do período serão listados.  O campo **Fornecedor** é exibido ao lado do imposto com o valor **ICMS DIFAL A RECOLHER**.  O fornecedor é vinculado ao imposto pelo botão **R. Impostos**, localizado na barra de ferramentas.  Na tela **Consulta de Relacionamento de Fornecedores com Impostos** é possível relacionar cada imposto a um fornecedor padrão.  Após verificar os lançamentos, clique em **Geração**.  Confirme a geração clicando em **Sim** na janela de confirmação.  ## Gerar o SPED com o Bloco E300 No módulo **Arquivos Digitais**, acesse **SPED > Fiscal – ICMS/IPI**.  Na tela **SPED Fiscal – Escrituração Fiscal Digital (EFD)**, marque a opção **C101/E300 – Gerar**.  Após gerar o arquivo, o conteúdo do SPED exibe o bloco E300 com os registros de DIFAL por estado de origem/destino.  No validador do SPED Fiscal, o **Registro E300** lista todos os estados que tiveram venda com DIFAL no período.  --- ## Informações do documento > Autor: Willian Stefanes de Oliveira > Setor: Qualidade > Módulo: Servidor de Notas > Chamado: > Versão do Sistema: D 22.04a > Versão do documento: 01 > Revisão: > Aprovado em: --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual IE auxiliar e DIFAL NÃO OFICIAL.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1dUfkBvjVlrP8SlONKRXJMCQeRWAiqHyU) · [Manual Inscrição Estadual Auxiliar e Recolhimento de DIFAL.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Agh9Iv4-QHjMWlCUF-7eH3gb0K1E1VSd)
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