Ajustado Geração Fiscal do Subcontratado

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title: Ajustado Geração Fiscal do Subcontratado
slug: ajustado-geracao-fiscal
sistema:
  - "Emissor MDF-e [25]"
chamado: "0000496787"
categoria: user_manual
tipo: how-to
release: Nova Versão 2024
versao_pipeline: 2.6.0
publico: "Operadores do módulo Transportes"
keywords:
  - geração fiscal
  - subcontratado
  - conhecimento
  - PIS
  - COFINS
  - ICMS
  - frete subcontratado
ultima_revisao: "2026-06-12"
autor: Andreia Burko Bley
setor: Qualidade
modulo: Transportes
aprovado_em: 06/2024
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## Visão Geral

Descreve o ajuste realizado na geração fiscal do subcontratado no módulo Transportes, permitindo que os dados de PIS e COFINS sejam gerados corretamente no movimento fiscal vinculado ao Conhecimento de Transporte (CT-e) de frete subcontratado.

## Acessar Conhecimentos

Acesse o módulo **Transportes / Movimentos / Conhecimentos – F6**.

![Menu Transportes com submenu Movimentos expandido e opção "Conhecimentos - F6" selecionada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/ajustado-geracao-fiscal/ajustado-geracao-fiscal-06.png)

A tela **Consulta de Conhecimentos** é aberta. Localize o conhecimento desejado pelo período de movimento e demais filtros disponíveis.

![Tela Consulta de Conhecimentos com filtros de Período Movimento, Remetente, Veículo e grade exibindo o conhecimento 0000002105 com situação "Já Impresso"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/ajustado-geracao-fiscal/ajustado-geracao-fiscal-07.png)

Abra o conhecimento para acessar a tela **Emissão de Conhecimentos**. Na aba **2 Valores**, sub-aba **Informações Responsável Frete**, verifique os campos da seção ICMS e PIS/COFINS preenchidos com os valores do frete subcontratado (operação 0108 – FRETE SUBCONTRATADO PF, Grupo Fiscal 001 – TRIBUTADOS).

![Tela Emissão de Conhecimentos, aba 2 Valores — seção ICMS com tipo de tributação "6-Não Tributado" e seção PIS/COFINS com código de base de cálculo "14 - Atividade de Transporte de Cargas | Subcontratação", alíquota PIS 1,2375%, valor PIS R$ 1,54, alíquota COFINS 5,70%, valor COFINS R$ 7,12, situação tributária "60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclus."](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/ajustado-geracao-fiscal/ajustado-geracao-fiscal-08.png)

## Consultar Dados Fiscais do Subcontratado

Com o conhecimento aberto, acesse **Processos / Consulta a Dados Fiscais / Subcontratado**.

![Tela Emissão de Conhecimentos com menu Processos expandido, submenu "Consulta a Dados Fiscais" aberto e opção "Subcontratado" em destaque](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/ajustado-geracao-fiscal/ajustado-geracao-fiscal-09.png)

A tela **Consulta ao Movimento Fiscal** é aberta, exibindo o lançamento fiscal gerado para o subcontratado com os impostos PIS e COFINS calculados corretamente.

| Tipo Imposto | Operação | Valor Base | % Alíquota | $ Imposto | CFOP | Código Fiscal |
|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| 4 - PIS | 1 - Tributado | 125,00 | 1,24 | 1,54 | 1.949 | OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS |
| 5 - COFINS | 1 - Tributado | 125,00 | 5,70 | 7,12 | 1.949 | OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS |

> **Nota:** O cabeçalho do movimento fiscal exibe: Nro Documento 0000002105, Série SC, Espécie SC, E/S E, Data Emissão 05/06/2024, Data Movimento 05/06/2024, Valor Contábil R$ 121,63, Operação 0108 – FRETE SUBCONTRATADO PF. Cliente/Fornecedor: 0005044 ROBERTO JOAO ALMEIDA. C.F.O.P 1.949 – OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS. Local de Entrega: U.F. PR, Não Contabilizar marcado, Gera Retenção marcado, N.F. Cancelada marcado.

## Veja também

Outros manuais relacionados ao chamado **0000496787**:

- [Emissao de Conhecimento Geração Fiscal do Subcontratado](emissao-conhecimento-geracao)

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## Informações do documento

> Autor: Andreia Burko Bley
>
> Setor: Qualidade
>
> Módulo: Transportes
>
> Chamado: 0000496787
>
> Versão do Sistema:
>
> Versão do documento: 01
>
> Revisão: Mauricio Fujimoto
>
> Aprovado em: 06/2024

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Ajustado geração fiscal do subcontratado.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=167E35R1I7oUNQZTttPYiS-X1MnRc0h7Z) · [Manual Ajustado geração fiscal do subcontratado.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1_Ut7dYmEXvd80C3yDZdyWdLyqzCzLwqE)