Acordos Comerciais

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title: Acordos Comerciais
slug: acordos-comerciais
sistema:
  - "Sistemas Teorema -> 00001"
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Bruno Conrado Hertzel
setor: Qualidade
modulo: "Setor: Qualidade"
versao_doc: "01"
revisao: Laila Maria
aprovado_em: Junho de 2016
versao_pipeline: 2.7.0
chamado: ""
publico: ""
keywords:
  - acordos comerciais
  - fornecedor
  - bonificação
  - desconto duplicata
  - crédito conta corrente
  - pedido de compra
  - conta corrente fornecedor
ultima_revisao: "2026-06-13"
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## Visão Geral

Acordos Comerciais permitem registrar negociações com fornecedores que envolvem bonificação em produtos, desconto em duplicata ou crédito em conta corrente. O sistema controla o saldo do acordo, aplica os limites de desconto parametrizados por faixa de valores e gera movimentação de conta corrente para o fornecedor conforme o tipo de acordo configurado.

## Cadastrar um Acordo Comercial

Para incluir um Acordo Comercial, acesse **Compras > Acordo Comercial > Acordo Comercial**.

![Menu Compras com submenu Acordo Comercial expandido, exibindo as opções Acordo Comercial e Conta Corrente Fornecedores](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/acordos-comerciais/acordos-comerciais-01.png)

A tela **Cadastro de Acordos** é exibida com a lista de acordos existentes e as colunas Número, Data, Tipo, Situação, Valor, Vencimento, Código e Fornecedor. Clique em **Incluir** para criar um novo registro.

![Tela Cadastro de Acordos com grade de consulta e botões Retornar, Localizar, Incluir, Editar, Grade e Favoritos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/acordos-comerciais/acordos-comerciais-02.png)

No formulário de cadastro, selecione o **Fornecedor**, informe o **Valor Acordo**, escolha o **Tipo Acordo** e defina a **Data** e o **Vencimento**. Os tipos disponíveis são exibidos no campo Tipo Acordo:

- Bonificação
- Desconto Duplicata
- Crédito Conta Corrente

![Formulário Cadastro de Acordos com campos Número, Fornecedor (10 PASTEIS IND.COM.ALIM.LTDA), Valor Acordo (100,00), Tipo Acordo com lista suspensa exibindo Bonificação, Desconto Duplicata e Crédito Conta Corrente, Data (13.06.2016), Vencimento (30.06.2016) e Situação Aberto; aba Faixa de Descontos Compras visível](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/acordos-comerciais/acordos-comerciais-03.png)

Após salvar o acordo, clique em **Gera Movimento de Conta Corrente** para registrar o saldo no fornecedor.

![Tela Cadastro de Acordos com acordo salvo (Número preenchido, Fornecedor 10 PASTEIS IND.COM.ALIM.LTDA, Tipo Acordo Bonificação) e tooltip exibindo o botão Gera Movimento de Conta Corrente na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/acordos-comerciais/acordos-comerciais-04.png)

## Configurar Tipo Bonificação

Quando a negociação prevê pagamento do acordo com produtos bonificados, é necessário marcar a opção **Gera Conta Corrente** na tela **Cadastro de Código de Operação** correspondente (campo destacado na seção Geração do Financeiro).

![Tela Cadastro de Código de Operação com código 0018 (BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES OU BRINDES ENTRADA), exibindo seções Tipo da Operação, Tributação, Bases Adicionais e Geração do Financeiro; checkbox Gera Conta Corrente marcado na área inferior direita](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/acordos-comerciais/acordos-comerciais-05.png)

## Configurar Tipo Desconto em Duplicata

O tipo Desconto Duplicata mantém o valor da nota fiscal inalterado e reduz o saldo devedor da duplicata conforme as faixas parametrizadas. Configure as faixas na aba **Faixa de Descontos Compras**, informando De, Até Valor Compra, % Desconto e $ Desconto para cada faixa. Exemplo de parametrização:

| Seq | Valor Compra | Até Valor Compra | % Desconto | $ Desconto |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------|
| 1   | 0,00        | 500,00          | 1,50       | 0,00       |
| 2   | 500,01      | 700,00          | 1,90       | 0,00       |
| 3   | 700,01      | 10.000,00       | 0,00       | 20,00      |

![Tela Cadastro de Acordos com Tipo Acordo Desconto Duplicata e aba Faixa de Descontos Compras exibindo grade com 3 faixas preenchidas e botão Gera C.C. na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/acordos-comerciais/acordos-comerciais-06.png)

## Configurar Tipo Crédito em Conta Corrente

O tipo Crédito em Conta Corrente é utilizado quando o fornecedor realizará depósito em conta, pagamento de boleto ou quitação em dinheiro — situação comum na venda de espaço de exposição de mercadorias (gôndolas preferenciais, pontos estratégicos, ilhas etc.).

## Incluir Pedido de Compra com Acordo Comercial

Ao digitar o pedido de compra e selecionar o fornecedor, o sistema exibe o campo **Acordo Comercial** com o **Saldo** do acordo vinculado. Utilize o botão ao lado do campo para localizar o acordo desejado.

![Tela Movimento de Pedido de Compras com campos Fornecedor (10 PASTEIS IND.COM.ALIM.LTDA), campo Acordo Comercial e Saldo -100,00 destacados na seção inferior do formulário](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/acordos-comerciais/acordos-comerciais-07.png)

A tela **Acordo Comercial** lista os acordos cadastrados filtrados por **Período**. Selecione o acordo desejado e clique em **Selecionar**.

![Tela Acordo Comercial com filtro Período (06/06/2016 a 13/06/2016) e grade exibindo acordo Número 0000000001, Tipo Desconto Duplicata, Data 13/06/2016, Vencimento 30/06/2016, Valor Acordo -100 e Saldo -100](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/acordos-comerciais/acordos-comerciais-08.png)

Após selecionar o acordo, prossiga com a digitação do pedido de compra normalmente — inclusão dos itens e demais informações. A entrada de notas fiscais com importação de pedidos de compra segue o fluxo padrão sem alterações.

## Usar Valor Adicional no Lançamento de Itens

Na tela **Lançamento de Itens** do Pedido de Compras, o campo **Valor Adicional** recebe o valor de acordo comercial para compor o preço de venda. Esse campo pode ser referenciado em fórmulas de cadastro, por exemplo:

```
(_vCusUnitarioLiq+_vFrete+_vEmbalagem+_vSubTrib)+_vIpi+_vOutras+_vAdicional
```

![Tela Lançamento de Itens do Movimento de Pedido de Compras com campos Reduzido, Barras, Referência Fabricante, Quantidade, Valor Unitário, % Desconto, $ Desconto, Valor Adicional (destacado) e % IPI visíveis; seção Dados Adicionais, Localizar o item por e botão Confirmar ao final](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/acordos-comerciais/acordos-comerciais-09.png)

## Informações do documento

> Autor: Bruno Conrado Hertzel
> Setor: Qualidade
> Módulo:
> Chamado:
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Laila Maria
> Aprovado em: Junho de 2016

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> 📎 **Arquivos originais:** [manual acordos comerciais.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1gwQNEeGyBC5CtHND71JJT6UWUkxGNZGX) · [acordos_comerciais.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1TRDXL6rwjO1fO76IZnoXGsgxNz_QBMT2)