Lançamento Pedido de Compras

---
title: Lançamento Pedido de Compras
slug: lancamento-pedido-compras
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Equipe de compras e estoque"
autor: Eliane Scavronski
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
keywords:
  - pedido de compras
  - lançamento
  - movimento de itens
  - nota fiscal de entrada
  - CFOP
  - contas a pagar
  - financeiro
  - parcelas
versao_doc: 01
revisao: Andreia Burko Bley
aprovado_em: 28/04/2023
versao_pipeline: 2.7.0
chamado: ""
ultima_revisao: "2026-06-13"
---

## Visão Geral

Registra a entrada de mercadorias no módulo Gestão Administrativa por meio do lançamento manual de Nota Fiscal (NF) de compra, alimentando o estoque, atualizando custos e gerando os títulos financeiros de contas a pagar.

## Lançar o Pedido de Compras

### Acessar Movimento de Entrada e Saída de Itens

No módulo **Gestão Administrativa**, acesse o menu **Estoque > Entrada e Saída de Itens**.

![Menu Gestão Administrativa com opção Estoque > Entrada e Saída de Itens](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-01.png)

O sistema exibe a tela **Movimento de Entrada e Saída de Itens e Serviços** com a pergunta "Deseja Localizar/Atualizar a Consulta do Movimento". Clique em **Não**.

![Diálogo "Deseja Localizar/Atualizar a Consulta do Movimento" com botões Sim e Não; cursor sobre Não](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-02.png)

### Incluir novo documento

Na tela de consulta, clique em **Incluir** na barra de ferramentas.

![Tela Movimento de Entrada e Saída de Itens e Serviços sem dados, cursor sobre botão Incluir](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-03.png)

O sistema abre a tela **Movimento de Itens** na aba **1 Dados do Documento** com um novo número de documento gerado automaticamente no campo **Nro Documento**.

![Tela Movimento de Itens, aba 1 Dados do Documento, campos Nro Documento, Data Emissão, Data Movimento, Código de Operação, CFOP, Condição de Pagamento, Fornecedor e totais à direita — documento em status Não Liberado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-04.png)

### Preencher os dados do documento

Consulte o caderno interno de notas manuais e anote: número da nota, fornecedor, data da compra, itens, quantidade em kg, valor total e formas de pagamento. Em seguida preencha os campos:

- **Data Emissão** — data em que o produto foi comprado.
- **Data Movimento** — data em que a mercadoria entrou no estoque.
- **Código de Operação** — informe **31** (Compras para Revenda): alimenta estoque, atualiza custos e gera financeiro.
- **CFOP** — informe **1102** para fornecedores do Paraná ou **2102** para fornecedores de outros estados.
- **Série** — informe **1** para notas manuais.

![Tela Movimento de Itens com Código de Operação "0031 COMPRAS PARA REVENDA" e CFOP "1.102 COMPRA PARA COMERCIALIZACAO" preenchidos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-05.png)

No campo **Condição de Pagamento**, selecione a condição conforme a negociação realizada. No seletor **Pag/Rec**, escolha sempre a opção **Pagamento** ou **Ambos** — nunca selecione apenas **Recebimentos**.

![Tela Movimento de Itens com campo Condição de Pagamento destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-06.png)

No campo **Fornecedor**, informe o fornecedor de quem foi feita a compra. No painel de totais à direita, preencha manualmente o valor total da nota no campo **$ dos Itens**.

![Tela Movimento de Itens com campo Fornecedor "TOTALMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA" preenchido e painel de totais à direita com $ dos Itens e $ Total Documento](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-07.png)

### Lançar os itens da nota

Acesse a aba **2 Movto dos Itens**. Clique no botão verde no canto esquerdo da tela (adicionar item) e, no campo de busca, digite o código ou descrição do item comprado. Dê dois cliques sobre o item desejado e informe:

1. **Quantidade** — pressione Enter.
2. **Valor Unitário** — pressione Enter para confirmar.

Clique em **Confirmar** para registrar o item.

![Janela flutuante Lançamento de Itens com item 000677 "NF DE ENTRADA BICARBONATO DE SODIO KG", Quantidade 400,000 KG, Valor Unitário 5,93, Valor Total 2.352,00 e botão Confirmar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-08.png)

Após confirmar cada item, clique em **Retornar** na janela de lançamento para voltar à tela principal.

![Janela flutuante Lançamento de Itens com cursor sobre botão Confirmar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-09.png)

### Salvar e liberar o documento

Na aba **2 Movto dos Itens**, confira os itens lançados. Clique em **Salvar** na barra de ferramentas.

![Aba 2 Movto dos Itens com dois itens listados (000677 e 002114), status Não Liberado, cursor sobre botão Liberar na toolbar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-10.png)

Após salvar, clique em **Liberar**.

![Aba 2 Movto dos Itens com botão Liberar destacado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-11.png)

### Ajustar o financeiro

O sistema abre a tela **Financeiro – Geração das Parcelas**. Defina as condições de pagamento:

- **Plano Financeiro** — selecione conforme o tipo: compras a prazo ou à vista.
- **No. Parcelas**, **Dias de Vencimento da Primeira**, **Intervalo entre Vencimentos** e **Tipo de Pagamento** — preencha conforme a negociação.

Clique em **Continuar**.

![Tela Financeiro – Geração das Parcelas com campos No. Parcelas, Plano Financeiro "COMPRAS A PRAZO", Tipo de Pagamento "020 PAGAMENTO BOLETO BANCARIO" e seções Parcelas e Agrupamento](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-12.png)

Confira as parcelas geradas na tela **Financeiro – Geração de Parcelas de Contas a Pagar**. Clique em **Salvar** e em seguida em **Retornar** duas vezes para encerrar o lançamento.

![Tela Financeiro – Geração de Parcelas de Contas a Pagar com 3 parcelas, vencimentos 06/04/2023, 13/04/2023 e 20/04/2023, valor R$ 1.781,33 cada, total R$ 5.344,00, situação Aberto](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/lancamento-pedido-compras/lancamento-pedido-compras-13.png)

## Informações do documento

> Autor: Eliane Scavronski
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado:
> Versão do Sistema: 22.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Andreia Burko Bley
> Aprovado em: 28/04/2023

---

> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Lançamento Pedido de Compras.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=18vJTqo-m0C4ivi4HeEyoY0aGMmAVYfL2) · [Manual Lançamento Pedido de Compras.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1XhIFmW3qjYbBjCFXLD33QKsYYhaPxOc8)